教你做系列之如何制定公司各种文件——配件仓库作业流程管理规范

1.0目的

为规范配件仓作业，使配件仓工作流程顺畅，以提高工作效率，特制定此规范。

2.0 范围

适用于集荣公司仓储零配件的订购、收货、发货、存储等的管理。

3.0 职责

配件仓仓管员负责配件及螺丝的订购、收货、发放、单据的录入、库存管理、报表统计。

4.0 作业程序

4.1 配件及螺丝的订购

4.1.1 了解最低存量和月订购数量的计算方法

4.1.1.1最低存量＝月平均用量（常用配件根据近六个月的平均用量）÷30天×

] 到货周期

4.1.1.2月订购数量＝月平均用量+最低存量-现存数量

4.1.2配件的订购

4.1.2.1订购配件时，打开库存进出→配件库存，把库存数量接近于下限数量的配件统计出来，然后去掉已下单的配件，再结合配件月用量比较表和订购数量的计算方法，确定需订购配件及订购数量（注：下单时，套和柱配合下单）；

4.1.2.2每周固定时间查二到三次库存数量小于下限数量表，以确保常用配件的及时订购和跟催。路径：库存进出→配件库存→库存数量小于下限数量；

4.1.2.3严格控制好不常用标准配件的订购数量。

4.1.3螺丝的订购（分标准、非标、非标库存）

4.1.3.1标准螺丝的订购同标准配件的订购方法一样。

4.1.3.2非标螺丝的订购是根据当日的配件单(除了标准和非标库存以外的螺丝都是非标螺丝),非标螺丝不可漏订或错订,订购时写清模胚编号和交期；

4.1.3.3看配件单时,如有非标库存螺丝,对于库存量较多的直接在配件单上注明非标库存,对于库存量较少、规格偏大的需提仓经QC检验,同时在配件单上注明已拿并消电脑数；

4.1.3.4定期查看配件类未交货请购单,对已过要求交期的外购配件或螺丝及时跟催采购,并让采购回复实际交货时间；

4.1.3.5所有外购配件及螺丝订购时需填写《购物请购单》。

4.2配件及螺丝的收货

4.2.1 配件的收货:从包装仓送下来的非标配件,配件仓人员需对照《配件流程生产任务单》确认,标准配件上架时需对应标识、整齐摆放、先进先出.非标配件上完架后,需在配件单上注明非标已回,并写上日期。

4.2.2 螺丝及外购配件

4.2.2.1 螺丝及外购配件到货后,先对照请购单并按送货单清点数量后(注:不管什么物料是按数量计算的一定要清点数量,是按重量计算的一定要过磅,是按尺寸计算的一定要量尺寸),通知QC检验,检验合格后,方可开《入库申请单》,非标螺丝及配件需在入库单上注明模胚编号；检验不合格的螺丝及配件,QC需在《入库申请单》上注明原因,并需品质部主管签字确认；

4.2.2.2 标准螺丝需注明进仓日期，上架时需先进先出、并整齐摆放。非标螺丝及配件需注明模胚编号；

4.2.2.3 退货物料需做好相关标识（模胚编号、退货日期、供应商、退货原因）后放置配件退货待处理区，并及时跟进采购处理直至处理OK。

4.2.3 对收到的青铜配件需另外登记,记录表上需有模胚编号、总重量、铜屑重量、成品重量、车床和仓库经手人.差异控制要求在5%之内,如差异大于5%,仓库负责人需跟进原因并注明在记录本上；

4.2.4 根据到货的入库单及配件进仓单消数

4.2.4.1标准配件需在配件订购单上消数并注明日期及签名,非标配件需在配件单上注明”非标已回”并签名及日期。

4.2.4.2标准螺丝需在请购单上消数并注明回货日期,非标螺丝及其它外购配件需在请购单上及配件单上消数。

4.3 配件的发放 

4.3.1 粗装需装的模胚配件由粗装人员在仓库《配件单》上用铅笔打钩,仓库人员先将

模胚编号登记在《发配件编号记录表》上,然后把打钩的配件发给粗装人员,由粗

装人员清点无误后在《配件单》上签名.剩下粗装未领的配件由仓库人员发好并按标识放入配件柜,要确认配件柜的配件摆放整齐,标识清楚；

4.3.2 发配件时如如遇到一个编号有几套配件的，但装配不须全部领完的，仓库人员需

把此编号的配件分编号-1、编号-2等，依次发好放柜。

4.3.3 倒角退回的配件由倒角人员标识清楚相应的模胚编号并放在配件柜旁边,仓库人

员依据模胚编号对照配件单清理好规格数量后放入配件柜,倒角退回的配件如和

配件单有差异时,仓库人员需找相关人员及时处理,一定要确保放入配件柜的相

应模胚配件准确无误。

4.3.4 总装需领的配件由总装人员通知仓库人员到配件柜领取,领取时需清点规格、数量并签名,同时仓库人员需做好相应的记录.(备注:一般情况下,总装配件需一次性领完,不允许发批次领取)。

4.3.5 发配件时,如有欠配件的,需整齐登记清楚,并跟踪处理。

4.3.6 收到计划部的欠配件的内部联络单后,在配件单上注明到货后通知计划部,当模

胚欠的配件回货后,以联络单的形式再通知计划部。

4.3.7 后发的配件未输电脑的,发配件时且记输电脑。

4.3.8 对于重订的配件,根据QC送过来的《不合格品处理单》,找出对应编号的配件单,

核对需更改部分的配件,分二种情况:①配件已发(需追回原配件)②配件未发:a.标准配件（直接不用发）b.非标配件(需存仓处理)；直至重订配件的原配件退回仓库后,仓库人员方可在《不合格品处理单》上注明“OK已处理”字样。

4.3.9 车间借用或代用配件时,需填写一式两联的《配件或其它短期借条》.借用人需

填写好相关资料,比如:代用模号、预计归还日期；仓库人员需注明在仓拿或在

柜拿.归还时,需经QC检验确认,每日下班前仓库人员需及时追回到了预计归还

日期或过期的配件。

4.3.10 毛料单:毛料单配件发放后,当时没时间输电脑时需把发货单放在待处理文件夹并跟进处理。

4.4 单据的录入

4.4.1 配件进仓单(即本厂配件)路径:库存进出→进出仓审核→采购→配件下单入库

配件入库分(标准配件、非标配件、非标库存),标准配件及非标库存配件编号一定要准确无误,标准配件入库时,首先用铅笔在配件进仓单上写出入库前的数量,入库审核后进行确认非标库存配件入库前,需在非标配件库存中确认序列号,新增的非标库存配件编号序列号是01,同一型号非标配件要求不同时,依次排列序列号,比如:非标库存配件EP15*140的头部攻牙分别为M8和M6,那对应的非标配件编号分别是EP1514001和EP1514002；非标配件无需编编号,但入库审核时,配件类别一定要点准。

4.4.2 配件领料单:本厂配件领用路径:库存进出→进出仓录入→制造→模胚用料领用

录入→①配件领用单录入②非标配件领用录入③非标配件库存领用.外购配件领

用路径:库存进出→进出仓录入→制造→综合非标领用录入。

4.4.3 查单.标准配件查单路径:库存进出→进出仓查询→制造→模胚用料领用查多询

→配件领用单查询 ,点击查找输入领用单号或模胚编号；非标配件查单路径:

库存进出→进出仓审核→制造→模胚用料领用审核→非标配件领用审核 ,输入

模胚编号点击查找。

4.4.4 非标配件领用后需改存仓的处理方法

库存进出→进出仓审核→制造→模胚用料领用审核→非标配件领用审核→找到

模胚编号相应的配件→确认反审→回到领用→在“非标配件领用录入”中的“领

用人”一项输入非标配件编号，然后点击进非标库存。

4.5库存管理

4.5.1库存的配件必须整齐摆放,并定期查看配件有无生锈现象,做好配件防护工作。

4.5.2每日需查看货架,对于标准配件一楼库存少的需及时从二楼仓库转运下来。

4.5.3对于货架上散的配件需定期清理好规格、数量后重新包装。

4.5.4每周固定时间对有出库数量的配件螺丝进行盘点,26号前对所有配件螺丝进行 全盘,以减少人为造成的盘点差异.另外,盘点表的标识必须清楚,有问题的用铅笔做标识,经过复查确认后,最终的盘点差异用便条纸登记附在盘点表上(最后统一做为26号的盘点差异)。

4.5.5定期清理非标配件存放架(半月一次),及时把订单取消的配件做存仓处理。

4.5.6定期检查放柜配件,①模胚编号需注明清,比如3月份的56编号,不可写56,要写3-56,方便清配件时查找对应月份的配件单；②同一编号的配件需放在一起,不可分开放置,青铜配件需轻拿轻放,放置在其它配件的上面；③及时清理因订单更改或取消的模胚配件。

4.5.7每年清理一次非标库存配件,对库存的周转率较低的非标配件,需找相关人员确认无使用价值后进行清理。

4.6报表及统计资料

4.6.1每月26号打印物料盘点表:物料盘点表打印后根据26号前的盘点差异结果准 确无误的登记在物料盘点表上,路径:库存进出→配件库存→物料盘点表。

4.6.2每月26号打印配件库存统计,路径:库存进出 →配件库存统计。根据此报表在EXCEL里面做配件月用量比较表。

4.6.3做月份青铜进出库明细表,并计算月份青铜差异,差异要求控制在5%之内,超出5%,仓库人员需分析原因。

4.6.4统计每月提仓的非标配件用量和每月下单常用的标准配件,以方便增加标准配件型号和增加非标库存型号。

4.6.5根据近一年的标准配件月用量比较表,取消部分每月未出库或隔月出库且出库数量较少的标准配件。