审计局目标绩效管理工作报告范文（文件编号：20123104）

审计局目标绩效管理工作报告范文（文件编号：20123104）

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简介：

审计局目标绩效管理工作报告

一、指标完成情况

（一）强化审计监督、助推“三个典范”建设

紧紧围绕“四个全域·四个九寨”战略规划，聚焦“三个典范”建设目标，强化项目审计，助推审计发展。一年来，共完成审计和审计调查项目21个，查出主要问题涉及金额21982万元，其中：涉及违规资金3785万元，涉及管理不规范资金18197万元，发现问题180条，提出审计建议60条，提交审计报告、信息等30余篇。

落实项目计划，助力“绿色发展典范”建设。严格按照年度审计项目计划，整合审计力度，扎实推进项目计划落实。通过审计，进一步规范了财务管理，有效地节约了财政资金，防止了国有资产的流失，促进了宏观政策措施的落地落实，促进了营商环境进一步优化，小微企业和群众的合法权益得到保障，为建设“绿色发展典范”奠定了坚实基础。

一是深入推进重大政策措施落实跟踪审计。2020年度重点对县新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物、2019年县就业创业补助资金和失业保险基金、优化营商环境、新增中央财政直达市县直接惠企利民资金等方面政策落实进行了跟踪审计。审计发现问题11个，提出审计建议6条。

二是持续开展县级预算执行及其他财务收支审计。完成县2019年财政预算执行及决算（草案）编制情况审计，同步对县财政（部门）存量资金清理、财政暂付款清理消化、国库库款管理、地方政府债券资金等事项进行了专项审计。审计发现非税收入未及时入库、未按规定清理盘活和使用存量资金、财政暂付款清理消化和库款管理不规范等问题8个，涉及金额30940.57万元，提出审计建议4条。完成县林业和草原局2019年度部门预算执行及其他财务收支情况审计，审计发现预算约束不强，预算执行与批复预算差异较大等方面问题6个，提出审计建议4条。完成县人民医院、县中学2016年至2019年财务收支情况审计，审计发现内控制度执行不严、财务管理不规范、审核把关不严等方面问题42个，提出审计建议6条。

三是认真开展领导干部经济责任与自然资源资产监管责任审计。完成县林业和草原局党组书记、局长徐荣鸿，县教育局党组书记、局长张彦庆，县国有资产投资有限公司总经理程杨任中经济责任审计以及县卫生和健康局原党组书记、局长李昌勇离任经济责任审计。审计发现财务管理不规范、财经纪律执行不严、内控管理制度执行不严等方面问题37个，提出审计建议17条。完成县水务局党组书记、局长余文成任中履行自然资源资产管理责任审计。审计发现制度落实不到位、缓征水土保持补偿费等问题6个，提出审计建设4条。

四是深入推进“三个转变”，扎实开展投资审计。完成对县自然资源局负责组织实施的24个地灾治理项目审计，审计查出问题10个，现已基本整改完成，提出审计建议4条。完成县宜居县城建设、漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设项目第一、第二阶段跟踪审计，审计发现建设单位监管不够，导致部分参建中介履职履约不到位等问题10类33个，提出审计建议5条。

五是其他审计情况。完成了藏传佛教寺庙大录寺财税监管审计监督检查。审计发现问题3个，提出审计建议3条。

六是切实推动审计整改落实。深入贯彻落实中央、省、州、县关于加强审计发现问题整改工作的有关文件精神要求，印发了《中共县委审计委员会关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施意见》。始终坚持“治已病、防未病”方针，针对审计发现问题，组织召开问题整改交办会，建立审计整改清单，明确整改责任，督促整改质量和时限，确保问题整改落实到位，促进了党风廉政建设。2019年度审计发现问题已全部整改到位。

抓实脱贫攻坚，助力“脱贫奔康典范”建设。紧密围绕“全域奔康·幸福九寨”战略规划，聚焦“脱贫奔康典范”建设目标，深入学习贯彻脱贫攻坚政策，全面落实习总书记重要讲话精神，结合实际，精心组织，全面部署，深入谋划，扎实推进脱贫攻坚取得新成效，为建设“脱贫奔康典范”目标贡献审计力量。

一是强化驻村帮扶，助力脱贫奔康目标实现。紧密围绕脱贫攻坚总体目标，及时调整以局党组书记、局长任组长脱贫攻坚领导小组，切实加强组织领导，做到业务工作与脱贫攻坚工作同部署同落实，党组研究部署工作达10余次；夯实帮扶力量。局机关干部5名干部与8户贫困户结对帮扶，同时，结合“两联一进”群众全覆盖工作，组织单位21名职工与英各村70户群众结成了联系对子；强化政策宣传。采取、召开群众会、党员会、入户走访、网上宣传等方式将教育、医疗、就业等政策做到家喻户晓。一年来，组织干部职工深入到帮扶联系村开展走访、慰问等活动累计达走访300余人次，走访群众5000余户1000余人次，收集群众意见建议16条，发展诉求6条，帮助解决问题5个，化解矛盾纠纷2起，开展各类宣传100余次，爱教育群众覆盖面过98%以上，发放宣传资料100余份。为英各村解决帮扶资金0.6万元；协调落实英各村三组便民桥一座，概算投资150万元，落实议事中心项目一个，投资18万元。通过各项措施落实，群众感恩意识日渐浓厚，内生动力显著提升，社会风气明显好转，顺利通过了国家脱贫攻坚普查和省级绩效考核。

二是强化项目审计，助力脱贫攻坚政策落地。按照省、州统一部署，采取“自己审”方式，完成县2019年脱贫攻坚政策措施贯彻落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目建设管理和绩效审计，延伸审计调查了10个乡（镇）15个村，抽查20个项目。审计发现扶贫政策落实、资金管理等方面问题4类10个，涉及资金78.58万元，提出审计建议3条。同步实施县2019年乡村振兴战略部署和政策措施落实专项审计调查。通过审计，进一步规范了扶贫资金、项目的管理，促进了扶贫政策的落地落实，脱贫成果不断巩固和提升，乡村振兴衔接有序，群众增收持续稳定。

强化跟踪审计，助力“灾后重建典范”建设。将审计监督关口前移，扎实开展“8·8”地震灾后恢复重建跟踪审计工作。在省审计厅统筹安排下，省、州、县三级组成联合审计组实施“8·8”地震灾后恢复重建2020年度第一阶段跟踪审计，审计发现问题13个，提出审计建议4条。第二阶段跟踪审计正在实施中，有效促进了灾后重建规范化管理，防范了重大风险，实现了科学高效阳光重建，为建设“灾后重建典范”提供了审计保障。

（二）强化责任落实、助推“全域党建”建设

紧紧围绕“全域党建·清风九寨”战略规划，严格落实“一岗双责”、“两个责任”等系列要求，强化工作措施，落实工作责任，提高工作效率，促进审计干部队伍建设，切实推进党的建设再上新台阶。

坚定政治站位，完善机制体制建设。坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想指导审计工作，系统学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话等精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把推动县委县政府系列重要决策部署落地落实作为审计的重要任务，把构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系作为深化审计职能的根本抓手，成立县委审计委员会，加强县委对审计工作的全面领导，加强审计机关队伍能力建设，促进审计事业在新时代取得新发展。

强化“两个责任”，落实管党治党责任。一是以“两学一做”等活动为载体，采取集中与自学的方式强化党员干部能力提升，全面加强党的建设。一年来，累计组织学习达20余次，撰写学习心得10余份。累计派出干部近百人次开展走访活动，不定期走访结对联系户，走访联系村和联系社区其他户近300余户，收集群众意见建议16条，发展诉求6条，帮助解决问题5个。二是紧紧围绕县委、政府中心工作，严格执行党风廉政建设责任制，严格落实“两个责任”，扎实推进了党风廉政建设和反腐败工作。一年来，累计专题研究党风廉政建设工作6次，开展检查指导12次，开展谈心谈话30余人次，开展会前学纪学法等学习培训12次。

立足发展，着力加强机关建设和管理。结合工作实际，及时调整领导班子成员工作分工，不定期组织干部职工参加各类政治理论和业务学习，一年来，我局组织审计人员参加各级审计机关及县举办的业务视频培训共计100余人次。参加市县审计局局长能力提升培训班1人，全州审计干部能力提升培训3人。通过学习培训，进一步提高审计干部的政治思想素质和业务水平。同时，认真贯彻《审计法》和审计署8号令，坚持做到依法审计，切实抓好审计文书的统一和规范，提高审计质量管理。

（三）强化依法治理，助推“全域法治”建设

紧紧围绕“全域法治·和谐九寨”战略规划，扎实推进普法、依法治理以及法治政府建设等系列工作。一年来，共开展各类学习20余次，我局未发生一起民事纠纷、治安案件、刑事案件，未出现任何不稳定因素，无一职工参加邪教组织活动。我局的普法、社会治安综合治理、创建平安单位、民族团结进步创建等工作全面推进，精神文明建设常抓不懈，在进一步深化“两联一进”活动中，与勿角镇英各村结为党建、精神文明共建单位，促进共同提升。机关效能建设稳步推进，城乡环境整治进办公区有序开展，环境卫生得到了彻底改善，基层治理能力和水平得到进一步提升。

总之，我局在过去的一年里取得了较好的成绩，受到了上级业务主管部门和县委、县政府的充分肯定。2020年2月，被省审计厅、省人力资源和社会保障厅授予“省审计系统先进集体”称号；2020年4月，被州委、州政府授予“州民族团结进步先进机关”称号；2020年11月，被县委、县政府授予“县‘8.8’地震灾后恢复重建先进集体”称号。2020年10月，李贵先同志被县委、县政府授予“县‘8.16’特大洪涝灾害抗洪救灾先进个人”称号；2020年11月，屈冰寒（挂职）、张小红两名同志被县委、县政府授予“县‘8.8’地震灾后恢复重建先进个人”称号。

二、存在问题

（一）审计思维不够开阔，对大数据运用不够充分。主要对理论学习还不够，特别是对大数据审计知识的学习还不能满足新时代审计工作的要求。

（二）创新意识略显不足。思想比较僵化，审计理念还比较保守，对于如何创造性开展工作，推动州委和县委决策部署落地落实的创新举措较少。

三、整改措施

（一）强化学习培训，提升审计能力。坚持把加强学习培训作为提高政治素质、磨炼意志、增长才干、推动工作的第一需要，摆在突出位置。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中、五中全会精神，不断提高理论修养，树立正确的世界观、人生观、价值观。加强对经济、科技、法律等知识，特别是加强对岗位工作业务知识、大数据审计知识的学习培训，增强战略思维能力，不断丰富知识体系，开拓视野，创新性地开展工作。加大审计人员审计新理念、新方法培训力度，不断提高审计机关政治站位，大力开展大数据审计探索运用。

（二）加强调查研究，破解工作难题。一是经常深入审计对象、审计项目一线了解掌握审计项目推进过程中存在的问题并及时解决，带领全体审计干部攻坚克难。二是采取“走出去、请进来”等方式，充分运用“审计大讲堂”、网络学习等载体，加大审计专业技术人才培养力度，切实提高审计项目质量，为县经济社会发展提供坚实的审计监督保障。